江油市雁門鎮2022年部門預算編制說明
目錄
第一部分 江油市雁門鎮概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 江油市雁門鎮2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出預算表
十三、政府采購支出預算表
十四、部門預算項目支出績效目標表
十五、部門整體支出績效目標表
第三部分 江油市雁門鎮2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江油市雁門鎮概況
江油市雁門鎮2022年部門預算
一、基本職責及主要工作
（一）單位職能簡介
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2022年重點工作任務
一是抓規劃、增活力，全面提升村鎮整體形象。堅持規劃引領，緊緊圍繞我鎮現有農業結構，按照“一核一區五園”（一核：鞏固雁門場鎮原北部山區四鄉一鎮的核心地位；一區：引入工商資本加快熊家溝生態旅游區開發；五園：建設和壯大敬元村、青江村果蔬產業園，雁門關村有機糧食產業園，西壩村藤椒產業園，沐水壩、旱坪山高山精品藥材產業園，五指山村生豬產業園。）發展規劃，以農村集體經濟消薄“三年攻堅行動”為指導，強化產業扶持力度，積極向上爭取項目，加大資金整合力度，發展壯大農村集體經濟，扎實推進生態宜居、環境宜人、文化育人的鄉村振興戰略，大力發展生態康養旅游產業。
二是抓民生、聚合力，努力打造和諧幸福中心鎮。以黨史學習教育為契機，以人民為中心，切實轉變干部作風，不斷提升為民服務的質量和水平，全心全意為人民服務；以“廁所革命”為基礎，持續推進民生實事項目建設，切實改善農村人居環境；以化解歷史遺留問題為重點，堅持服務群眾、服務企業、促進發展這條主線，把當前矛盾解決在當下，讓歷史遺留問題真正變成“歷史”；以增進民生福祉為目標，嚴格執行社會保險政策，增強社會保障能力，大力開展群眾性文化活動，推進農村精神文明建設。
三是守底線、出實招，確保安全形勢總體可控.安全生產方面，聚焦源頭管控，突出重點領域，完善企業自查、監督檢查和督查核查排查制度，嚴格執法監管，切實消除安全隱患。森林防滅火及防汛防地質災害方面，進一步發揮群測群防主體作用，加強應急物資管理配備，落實領導帶班制度和值班制度，扎實開展宣傳培訓及應急演練，抓實抓細減災救災。疫情防控方面，持續夯實現有基礎，密切關注風險地區變化和推送信息，摸排返鄉人員，落實管控措施，加快推進疫苗接種；常態化開展防控，嚴把冷鏈物流和倉庫管理，確保防控全覆蓋、無死角。
二、部門預算單位構成
江油市雁門鎮人民政府是行政事業單位，主要負責行政管理、社會事務服務、社會事業和經濟發展工作。內設11個股室，包括：黨建綜合辦、綜合行政執法協調辦、社會事務辦、應急管理和生態環境辦、經濟發展辦、村鎮規劃和鄉村振興辦、財政辦、便民服務中心、農民工服務中心、新時代文明實踐中心、農業服務中心。
|
1 |
黨建綜合辦 |
|
2 |
綜合行政執法協調辦 |
|
3 |
社會事務辦 |
|
4 |
應急管理和生態環境辦 |
|
5 |
經濟發展辦 |
|
6 |
村鎮規劃和鄉村振興辦 |
|
7 |
財政辦 |
|
8 |
便民服務中心 |
|
9 |
農民工服務中心 |
|
10 |
新時代文明實踐中心 |
|
11 |
農業服務中心 |
第二部分 江油市雁門鎮
2022年部門預算表
一、部門收支總表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1,342.56 |
一、一般公共服務支出 |
522.94 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業單位經營收入 |
|
五、教育支出 |
6.23 |
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
73.47 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
十、衛生健康支出 |
35.39 |
|
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出 |
13.67 |
|
|
|
十三、農林水支出 |
690.86 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務發行費用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 計 |
|
本 年 支 出 合 計 |
|
|
七、用事業基金彌補收支差額 |
|
三十一、事業單位結余分配 |
|
|
八、上年結轉 |
|
其中：轉入事業基金 |
|
|
|
|
三十二、結轉下年 |
|
|
收 入 總 計 |
|
支 出 總 計 |
|
二、部門收入總表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
|
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
|||||||||||
|
|
合 計 |
1,342.56 |
|
1,342.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736101 |
江油市雁門鎮人民政府 |
1,342.56 |
|
1,342.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部門支出總表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736101 |
江油市雁門鎮人民政府 |
1,342.56 |
1,197.56 |
145.00 |
|
|
|
201 |
01 |
01 |
736101 |
人大事務行政運行 |
8.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
736101 |
政府辦公廳(室）及相關機構事務行政運行 |
373.94 |
373.94 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
政府辦公廳(室）及相關機構事務一般行政管理事務 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
205 |
08 |
03 |
736101 |
培訓支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
208 |
01 |
50 |
736101 |
事業運行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
736101 |
行政單位離退休 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
736101 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
69.62 |
69.62 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
736101 |
行政單位醫療 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
736101 |
事業單位醫療 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
736101 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
736101 |
事業運行 |
255.89 |
255.89 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
736101 |
其他農業農村支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
736101 |
其他林業和草原支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
736101 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
407.37 |
407.37 |
|
|
|
四、財政撥款收支預算總表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
1,342.56 |
一、本年支出 |
1,342.56 |
1,342.56 |
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
|
一般公共服務支出 |
522.94 |
522.94 |
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年結轉 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
|
教育支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
73.47 |
73.47 |
|
|
|
|
|
社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
衛生健康支出 |
35.39 |
35.39 |
|
|
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
農林水支出 |
690.86 |
690.86 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
合計 |
當年財政撥款安排 |
上年結轉安排 |
||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
|
合 計 |
1,342.56 |
1,342.56 |
|
|
201 |
01 |
01 |
736101 |
人大事務行政運行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
736101 |
政府辦公廳(室）及相關機構事務行政運行 |
373.94 |
373.94 |
|
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
政府辦公廳(室）及相關機構事務一般行政管理事務 |
141.00 |
141.00 |
|
|
205 |
08 |
03 |
736101 |
培訓支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
208 |
01 |
50 |
736101 |
事業運行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
736101 |
行政單位離退休 |
0.85 |
0.85 |
|
|
208 |
05 |
05 |
736101 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
69.62 |
69.62 |
|
|
210 |
11 |
01 |
736101 |
行政單位醫療 |
19.53 |
19.53 |
|
|
210 |
11 |
02 |
736101 |
事業單位醫療 |
15.86 |
15.86 |
|
|
212 |
01 |
99 |
736101 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
213 |
01 |
04 |
736101 |
事業運行 |
255.89 |
255.89 |
|
|
213 |
01 |
99 |
736101 |
其他農業農村支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
213 |
02 |
99 |
736101 |
其他林業和草原支出 |
27 |
27 |
|
|
213 |
07 |
05 |
736101 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
407.37 |
407.37 |
|
七、一般公共預算基本支出預算表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 計 |
1,342.56 |
1,197.56 |
145.00 |
|
|
|
|
工資福利支出 |
590.95 |
590.95 |
|
|
301 |
01 |
736101 |
基本工資 |
234.95 |
234.95 |
|
|
301 |
02 |
736101 |
津補貼 |
96.66 |
96.66 |
|
|
301 |
07 |
736101 |
績效工資 |
94.10 |
94.10 |
|
|
301 |
08 |
736101 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
69.62 |
69.62 |
|
|
301 |
10 |
736101 |
職工基本醫療保險繳費 |
35.39 |
35.39 |
|
|
301 |
12 |
736101 |
其他社會保障繳費 |
2.01 |
2.01 |
|
|
301 |
13 |
736101 |
住房公積金 |
52.22 |
52.22 |
|
|
301 |
99 |
736101 |
臨時人員工資 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
736101 |
商品和服務支出 |
153.76 |
|
|
|
302 |
01 |
736101 |
辦公費 |
24.92 |
|
24.92 |
|
302 |
02 |
736101 |
印刷費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
06 |
736101 |
電費 |
7.00 |
|
7.00 |
|
302 |
07 |
736101 |
郵電費 |
7.00 |
|
7.00 |
|
302 |
11 |
736101 |
差旅費 |
32.40 |
|
32.40 |
|
302 |
13 |
736101 |
維修（護）費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
302 |
15 |
736101 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
16 |
736101 |
培訓費 |
6.23 |
|
6.23 |
|
302 |
17 |
736101 |
公務接待費 |
5.12 |
|
5.12 |
|
302 |
26 |
736101 |
勞務費 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
28 |
736101 |
工會經費 |
8.31 |
8.31 |
|
|
302 |
29 |
736101 |
福利費 |
12.29 |
12.29 |
|
|
302 |
31 |
736101 |
公務用車運行維護費 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
39 |
736101 |
其他交通補助 |
27.24 |
27.24 |
|
|
302 |
99 |
736101 |
其他商品和服務支出 |
1.45 |
0.85 |
0.60 |
|
|
|
736101 |
對個人和家庭的補助 |
312.85 |
312.85 |
|
|
303 |
05 |
736101 |
生活補助 |
285.71 |
285.71 |
|
|
303 |
09 |
736101 |
獎勵金 |
0.14 |
0.14 |
|
|
303 |
99 |
736101 |
其他對個人和家庭的補助 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
140.00 |
140.00 |
|
|
399 |
08 |
|
村（社區）運行維護經費 |
140.00 |
140.00 |
|
八、一般公共預算項目支出預算表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
金額單位：萬元 |
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科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
金額 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事務 |
4 |
|
201 |
01 |
02 |
736101 |
人大及人大代表工作站經費 |
4 |
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
80 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
武裝經費 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
網格化環境監管經費 |
6 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
食品、藥品監督經費 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
森林防火經費 |
6 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
平安創建、綜治維穩 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
機關服務支出 |
40 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
河長制經費 |
3 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
動物防疫經費 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
安全監管專項經費 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
地災點防治、防洪度汛經費 |
15 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事務 |
6 |
|
201 |
11 |
02 |
736101 |
紀檢監察經費 |
6 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事務 |
5 |
|
201 |
31 |
02 |
736101 |
黨建經費 |
5 |
|
|
|
|
|
城鄉社區環境衛生 |
50 |
|
212 |
05 |
01 |
736101 |
城鄉環境治理、場鎮垃圾清運 |
50 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
|
江油市雁門鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱（科目） |
當年財政撥款預算安排 |
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合計 |
因公出國（境）費用 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||||
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
736101 |
江油市雁門鎮人民政府 |
17.12 |
|
12.00 |
|
12.00 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
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