江油市大康鎮人民政府2021年度政策（項目）支出績效自評情況的公示

為切實貫徹落實《中共江油市委 江油市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（江委發〔2020〕13號）及《江油市財政局關于開展2021年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（江財績〔2022〕3號）文件精神，全面推進我鎮預算績效管理，切實提高財政資金使用效益，現將我鎮2021年度政策（項目）支出績效自評情況公示如下：

一、項目基本情況

（一）績效目標情況

2021年，我單位實際完成項目48個，涵蓋機關服務、黨建、城鄉環境綜合治理、河長制工作、武裝、革命老區、春節化債及社會治安等方面，旨在通過以上項目，改善鎮村面貌，維護社會穩定，宣傳黨和國家方針政策，著力解決歷史遺留問題，提高群眾對政府工作滿意度，助力實現鄉村振興。在項目實施過程中，我單位牢固樹立“過緊日子”思想，在確保項目順利實施的基礎上，嚴格各項支出。

為做好預算績效管理工作，將2021年度實際完成項目按要求從總體目標、實際完成情況、項目產出、效益及滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目完成的數量、成本、時效、質量，達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況，確保項目全過程公開透明，提高資金的使用效益。

（二）資金安排情況

2021年，我單位實際完成項目48個，項目資金來源均為財政撥款，項目總金額為1461.94萬元，其中基金預算655.92萬元，經費撥款806.02萬元。各項目資金安排為：安全生產工作項目2萬元、黨建項目4萬元、信訪維穩項目0.099萬元、生態環境保護項目2萬元、武裝項目2萬元、文化旅游項目3.6萬元、百合國際博覽園事務管理維護項目9.8萬元、機關服務支出項目7.9萬元、城鄉環境綜合治理項目5萬元、紀檢項目4.26萬元、河長制項目2萬元、扶貧項目1.8萬元、人大群團經費3.8萬元、便民服務中心項目1.8萬元、食品、藥品監督檢查項目0.87萬元、單元化聯戶共建項目1.8萬元、疑難信訪案件化解項目3萬元、星火村改造提升“李白出生地中國科技城”大地景觀項目58萬元、推進百合產業園人工工資和土地流轉費項目5萬元、2021年度駐村工作隊項目2萬元、2021年中央和省補助美術館 公共圖書館 文化館（站）免費開放專項資金項目8萬元、百年好合愛情谷建設星火村境內土地流轉及日常管護項目106.25萬元、白任路改建項目17.81451萬元、新村建設十三個標段項目（春節化債）231.7577萬元、2020年革命老區轉移支付資金項目45.4942萬元、2018年度涪江流域生態補償項目154.9778萬元、2019年小城鎮建設專項資金項目210萬元、2020年困難群眾救助資金（臨時生活救助）項目0.62萬元、護林員補貼項目7.2萬元、2020年被清退機關和事業單位臨時人員定額補助項目5.25875萬元、第七次全國人口普查“兩員補助”經費項目5.5928萬元、森林防火宣傳、制作責任公示牌項目0.8萬元、2019年安全隱患整治項目（因明村八組漫水橋重建工程）25萬元、2020年中央自然災害救災資金項目39.97萬元、2021年度基層組織活動和公共服務運行經費項目39.75萬元、森林防火檢查站建設經費項目2.4萬元、2018年一事一議項目45萬元、2020年農村綜合改革轉移支付項目40萬元、機關大樓維護項目38.5萬元、九綿高速建設房屋拆遷、土地、青苗附著物補償費項目100萬元、大康鎮旱豐村一道橋樓至九組花廟子水泥道路（含兩條支路）項目100萬元、2020年公共服務運行維護機制建設補助資金項目60萬元、星火村總體規劃、控制性詳細規劃和地形圖測繪項目51.9154萬元、人大代表選舉工作經費項目5萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析

大康鎮始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督指導下，在上級各有關部門的大力支持下，團結奮斗、抓住機遇、迎難而上，財政總收入保持穩定增長。2021年，我單位項目資金預算總額為1525.59萬元，實際預算執行金額為1461.94萬元，預算執行率為95.83%，項目均按設定績效進度有序進行。

本單位始終按照“預算編制有目標、預算執行有監控、項目完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的原則，抓好全年項目管理和預算績效管理。堅持“統籌兼顧，量入為出，突出重點”的方針，加強收入管理，優化支出結構，遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標準的費用。強化對資金績效實現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知 “自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。

（二）總體績效目標完成情況分析

截止2021年12月31日，本單位48個項目的總體目標完成情況良好，項目資金按時足額發放到位。通過開展安全檢查、文旅宣傳、環境治理、道路硬化、脫貧攻堅、信訪維穩、鄉村振興、臨時救助、春節慰問、公共文化服務體系建設、革命老區建設、百合園區建設、春節化債、新冠肺炎疫情防控等工作，鞏固脫貧攻堅成果，著力解決歷史遺留問題，整治人居環境，助推鄉村振興，奮力建設“辛夷芬芳·詩意大康”。

（三）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標。所有項目均按照設定的數量指標完成。

（2）質量指標。按照各項目標準及管理要求辦法，保質保量完成各項資金支出。

（3）時效指標。各項支出均按進度在2021年完成支付。

（4）成本指標。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。48個項目成本指標全年實際完成值均為95.83%，主要原因是財政資金緊張，未及時支付。2021年項目支出主要包括召開鎮政府各項會議，開展人員培訓，各項工作開展的檢查、宣傳，應急處理，道路維修、景觀改造提升、疫情防控、春節化債等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經核算鎮嚴格審核使用。在購選供應商及硬件方面，通過成本比較的方式，對項目成本進行控制，有效節約了成本，未產生不必要的經費。在撥付項目資金時，嚴格按照項目審定金額撥付，無審定金額的項目嚴格按照合同金額撥付，確保資金撥付準確。

2.效益指標完成情況分析

（1）社會效益指標。

提升鎮政府服務效率，建設服務型政府，把握正確導向，有效引導社會熱點，唱響主旋律、激發正能量，進一步推進鄉村振興的建設工作，為全鎮圍繞工作中心營造良好氛圍。

（2）可持續影響指標

有利于大局穩定，促進全鎮社會經濟發展，助力鄉村振興。

3.滿意度指標完成情況分析

市級管理部門和轄區群眾滿意度均達90%以上。

三、直達資金項目基本情況及績效目標完成情況分析

2021年我鎮48個項目中無直達資金項目。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

本單位2021年度48個項目均實現了績效目標要求，績效運行的整體質量較好，資金績效正常釋放。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位嚴肅認真的對48個項目績效目標開展自評，深入分析了涉及我單位的項目資金收入支出情況、項目目標完成情況、項目績效指標完成情況等，自評結果良好，全年項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效效果。評價情況按要求在江油市政府門戶網站公開，自覺接受群眾監督。

同時對評價反映出的問題進行深入剖析，并及時整改。并將績效評價結果作為編制下一年度部門預算的重要依據，強化內部控制，調整支出結構，保障重點支出，提高資金使用效益，完善績效管理，推動本單位部門整體績效管理水平不斷提升。

六、其他需要說明的問題

無

附件：大康鎮2021年度政策（項目）績效目標自評表.pdf