江油市武都引水工程建設管理局2022年部門預算編制說明

附件1

 

江油市武都引水工程建設管理局

2022年部門預算編制的說明

 

一、基本職責及主要工作

（一）江油市武都引水工程建設管理局職能簡介

⑴貫徹執行國家、省、市有關水利工程建設管理的方針、政策和法規。

⑵負責武引江油灌區內工程的安全運行管理。

⑶負責組織實施武引工程新建、改擴建、歲修和病害整治等建設項目的規劃、勘測設計、概預算編制和審批轉報工作；負責工程建設質量監督管理；協助配合有關部門做好工程的竣工決算、竣工審計和竣工驗收及后評價等工作。

⑷負責武引江油灌區內水資源的統一規劃、管理和保護工作；擬訂節約用水政策，推行節水措施，編制上報灌區用水計劃，負責灌區內工農業生產及人民生活用水的統籌調配以及水費征收工作。

⑸按照國家有關法律、法規和政策，會同有關部門做好武引江油灌區工程用地、林木占用、青苗賠償、確權劃界等工作。

⑹負責維護、保護管護范圍內的各類水利工程、水域和土地資源等；參與水事案件的調查和水事糾紛的處理；負責武引江油灌區內工程的防汛搶險工作。

⑺承辦綿陽市武引管理局交辦的武都水庫工程建設管理工作。

⑻承辦市政府交辦的其他工作。

（二）2022年重點工作任務

⑴做好稽察發現問題整改掃尾工作。一是做好稽察發現問題的資料完善和歸檔工作；二是做好個別未完成整改的問題銷號工作，杜絕虛假應付式整改；三是做好稽察發現問題中長效機制的長期堅持，防止問題反彈。

⑵做好武引二期項目建設推進工作。一是努力做好武引二期灌區工程全面復工工作，力爭2月全面復工；二是按計劃同步或提前做好歷史遺留問題解決，為施工單位提供良好施工環境；督促參建各方投入力量，確保2022年6月主體工程全面完工，2022年底全面完工（除右支渠）。

⑶做好武引一期江油灌區管理服務工作。一是加強溝通，理順工作機制；二是夯實基礎，加強用水管理；三是強化服務，做好協調工作。

二、部門預算單位構成

江油市武都引水工程建設管理局隸屬江油市水利局下屬二級預算單位，屬財政補助事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，江油市武都引水工程建設管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。2022年收支總預算164.13萬元,比2021年收支預算總數減少68.91萬元，主要原因是預算支出壓減。

（一）收入預算情況

江油市武都引水工程建設管理局2022年收入預算164.13萬元，其中：上年結轉0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入164.13萬元，占100.00%。

（二）支出預算情況

江油市武都引水工程建設管理局2022年支出預算164.13萬元，其中：基本支出159.13萬元，占96.95%；項目支出5.00萬元，占3.05%。

四、財政撥款收支預算情況說明

江油市武都引水工程建設管理局2022年財政撥款收支總預算164.13萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少68.91萬元，主要原因是預算支出壓減。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入164.13萬元；支出包括：教育支出1.41萬元、社會保障和就業支出16.35萬元、衛生健康支出7.45萬元、農林水支出126.92萬元、住房保障支出12.00萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

江油市武都引水工程建設管理局2022年一般公共預算當年撥款164.13萬元，比2021年預算數減少68.91萬元，主要原因是預算支出壓減。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1.41萬元，占0.86%；社會保障和就業支出16.35萬元，占9.97%；衛生健康支出7.45萬元，占4.54%；農林水支出126.92萬元，占77.32%；住房保障支出12.00萬元，占7.31%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

江油市武都引水工程建設管理局2022年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

1.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）1.41萬元，主要用于：舉辦干部系統內培訓及在職人員參加外部培訓等經費支出。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）0.36萬元，主要用于：保障事業單位離退休人員經費支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）15.99萬元，主要用于：實施養老保險制度后，機關事業單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）7.45萬元，主要用于：單位人員基本醫療保險繳費支出。

5.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）1.00萬元：主要用于：加強組織建設、陣地建設，加強意識形態工作，鞏固黨的地位和執政基礎；開展黨的活動，黨員干部培訓，資料收集整理，征訂黨報黨刊雜志，制作宣傳展板、標語等。

6.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）125.92萬元，主要用于：水利管理的事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉；

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.00萬元，主要用于：行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

江油市武都引水工程建設管理局2022年一般公共預算基本支出159.13萬元，其中：

人員經費143.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費15.45萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業管理費、勞務費、咨詢費等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算數1.20萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費1.20萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。

根據市外事辦安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。

（二）公務接待費較2021年預算減少0.08萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求，嚴格控制接待規模及接待標準。

2022年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

2022年安排公務用車購置經費0.00萬元，擬新購公務用車0.00輛。其中：購置轎車0.00輛，安排經費0.00萬元。

2022年安排公務用車運行維護費0.00萬元，用于公務用車（燃油、維修、保險）等方面支出，公務用車保有量0輛。

八、政府性基金預算支出情況說明

江油市武都引水工程建設管理局2022年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

江油市武都引水工程建設管理局2022年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，江油市武都引水工程建設管理局運行經費財政撥款預算為14.04萬元，比2021年預算減少0.47萬元，下降3.24%。

（二）政府采購情況說明

2022年，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，江油市武都引水工程建設管理局固定資產總額6,204.25萬元。共有車輛0輛，其中，保留公務用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2022 年江油市武都引水工程建設管理局開展績效目標管理的項目2個，涉及預算 5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0.00萬元；運轉類項目2個，涉及預算5萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0.00萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他事業單位養老支出（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

6.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨 設置項級科目的其他項目支出。

7.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指除所列項目以外其他用于水利方面的支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

江油市武都引水工程建設管理局2022年部門預算公開表.xls