江油市人民檢察院2024年部門預算編制的說明

2024-02-05 14:49信息來源: 檢察院閱讀次數:
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江油市人民檢察院

2024年部門預算


目錄

 

第一部分  江油市人民檢察院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分  江油市人民檢察院2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

、一般公共預算支出預算表

、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

、一般公共預算“三公”經費支出預算

、政府性基金預算支出預算

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第三部分  江油市人民檢察院2024年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市人民檢察院概況


江油市人民檢察院

2024年部門預算

    

一、基本職能及主要工作

(一)江油市人民檢察院部門職能簡介。

江油市人民檢察院是行政單位,是中華人民共和國的法律監督機關,依法公正嚴格行使國家的檢察權。為維護江油的經濟發展、政治和社會穩定充分發揮檢察機關職能作用。 

(二)江油市人民檢察院部門2024年重點工作。

2024年,市人民檢察院主要工作思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,緊緊圍繞市委工作大局,主動作為、擔當進取,為大局服務、為人民司法,扎實做好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作,為江油再創縣域輝煌戰略目標,提供優質高效司法保障。

二、部門預算單位構成

江油市人民檢察院為綿陽市市一級預算單位,無下屬二級預算單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市人民檢察院

2024年部門預算表


一、部門收支總表(公開表1

二、部門收入總表(公開表1-1

三、部門支出總表(公開表1-2

四、財政撥款收支預算總表(公開表2

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1

、一般公共預算支出預算表(公開表3

、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

、一般公共預算“三公”經費支出預算(公開表3-3

、政府性基金預算支出預算(公開表4

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1

十二、國有資本經營預算支出預算(公開表5

十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6

十四、部門整體支出績效目標表(公開表7

注:詳細表格見附件。)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市人民檢察院

2024年部門預算情況說明


、收支預算情況說明

照綜合預算的原則,江油市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。江油市人民檢察院2024年收支總預算1,701.36萬元,比2023年收支預算總數減少87.01萬元,主要原因是在職人員減少,人員經費以及公用經費相對應減少。

(一)收入預算情況

江油市人民檢察院2024年收入預算1,701.36萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1,701.36萬元,占100%。

(二)支出預算情況

江油市人民檢察院2024年支出預算1,701.36萬元,其中:基本支出1,576.36萬元,占92.65%;項目支出125.00萬元,占7.35%。

、財政撥款收支預算情況說明

江油市人民檢察院2024年財政撥款收支總預算1,701.36萬元,比2023年財政撥款收支總預算減少87.01萬元,主要原因是在職人員減少,人員經費以及公用經費相對應減少。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1,701.36萬元;支出包括:公共安全支出1,399.43萬元、社會保障和就業支出178.22萬元、衛生健康支出34.61萬元、住房保障支出89.11萬元。

、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

江油市人民檢察院2024年一般公共預算當年撥款1,701.36萬元,比2023年預算數減少87.01萬元,主要原因是在職人員減少,人員經費以及公用經費相對應減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出1,399.43萬元,占82.25%;社會保障和就業支出178.22萬元,占10.48%;衛生健康支出34.61萬元,占2.03%;住房保障支出89.11萬元,占5.24%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全(類)檢察(款)行政運行(項)2024年預算數為1,274.43萬元,主要用于:本院干警在職人員工資津貼支出、日常辦公經費開支等支出。

2.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為125.00萬元,主要用于:檢察院未單獨設置項級科目的其他項目支出,如檢察院業務經費、網絡運行維護費等。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為118.81萬元,主要用于:機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費用支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2024年預算數為59.41萬元,主要用于:機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的干警職業年金費用支出。

5.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2024年預算數為0.06萬元,主要用于:檢察院干警獨生子女獎勵金,計劃生育獎勵金。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數為34.55萬元,主要用于:指財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費經費。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為89.11萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

、一般公共預算基本支出情況說明

江油市人民檢察院2024年一般公共預算基本支出1,576.36萬元,其中:

人員經費1,286.00萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、 職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費290.36萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

江油市人民檢察院2024三公經費財政撥款預算數28.69萬元,其中:公務接待費3.69萬元,公務用車購置及運行維護費25.00萬元。

(一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,確需安排出國(境)任務和計劃的,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(市委臺辦),根據經批準的2024年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。

(二)公務接待費較2023年預算下降0.01%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市政府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

2024年公務接待費計劃用于一般公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費2023年預算持平。

市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。

部門現有公務用車8輛,其中:轎車5輛,越野車2輛,型客車1輛。2024年安排公務用車運行維護費25萬元,用于8輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障檢察業務工作辦理,提起國家公訴等工作開展。

、政府性基金預算支出情況說明

江油市人民檢察院2024年未安排政府性基金預算撥款的支出。

、國有資本經營預算支出情況說明

江油市人民檢察院2024年未安排國有資本經營預算撥款的支出。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2024年,江油市人民檢察院的機關運行經費財政撥款預算為290.36萬元,比2023年預算增加52.36萬元,增長22%。主要原因是根據財政要求,將項目經費中的差旅費等作為非定額公用經費列支。

(二)政府采購情況

2024,江油市人民檢察院安排政府采購預算4萬元,其中,政府采購貨物預算4萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2023年底,江油市人民檢察院所屬各預算單位共有車8輛,其中,廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車8輛。部門價值100萬元以上大型設備2套。

2024年部門預算未安排非財政撥款車輛購置經費。

2024年部門預算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2024年江油市人民檢察院按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目2個,涉及預算125萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目2個,涉及預算125萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋


 

 

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如(二級預算單位事業收入情況)等。

3.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入(專戶收入)、經營收入等以外的收入。主要是(收入類型)等。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公經費:納入市級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 江油市人民檢察院2024年預算公開.docx部門預算公開報表(部門公開).xlsx

 

 

 

 

 

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